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學校預算績效自評報告
在經濟發展迅速的今天，報告有著舉足輕重的地位，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？下面是小編整理的學校預算績效自評報告，歡迎閱讀與收藏。
學校預算績效自評報告1
根據新鄉市財政局《關于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉市財政局關于開展20xx年度市級預算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預算績效自評工作，現將績效自評情況報告如下：
一、基本情況
新鄉職業技術學院是經河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業院校。現設有師范學院、智能制造學院、經濟管理學院、體育學院、航海學院、現代工程學院、汽車技術系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質教師500余人，具有博士、碩士學位360人。
（一）年度部門總目標及主要任務
1、20xx年度總目標
目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局
目標2：突出內涵建設，打造教育教學新高地
目標3：突出激發活力，打造教師評價新方式
目標4：突出產教融合，打造服務地方新路徑
目標5：突出擴大影響，打造招生就業新局面
目標6：突出治理效能，打造辦學治校新體系
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
目標8：突出民生保障，打造服務師生新載體
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設。
（3）切實加強學生管理。
（4）加強專業建設；提升信息化教學水平。
（5）取得良好的技能競賽成績。
（6）推進質保體系建設。
（7）提高師資隊伍質量；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快發展繼續教育和國際合作。
（10）完成招生任務
（11）加強頂層設計。
（12）加強智慧校園建設。
（13）加強資產管理和審計監督。
（14）全力推進二期建設，切實做好校園綠化美化。
（15）加強財務保障，提升后勤服務能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網。
（二）年度整體預算績效目標、績效指標設定情況
新鄉職業技術學院年度整體績效目標分為投入、過程、產出、效益四個一級指標。
投入指標從工作目標和預算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關性、工作任務科學性、績效指標合理性三個方面進行考核；預算配置從預算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。
過程指標從預算執行、財務管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實性五個方面進行考核；財務管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開性、資管管理規范性四個方面進行考核；績效管理從績效監控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結果應用率四個方面進行考核。
產出指標從重點工作任務完成和履職目標實現兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務完成從完成率進行考核；履職目標實現主要從年度履職指標實現率進行考核。
效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經濟效益、社會效益和可持續影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學生和教師的滿意度進行考核。
二、績效自評工作開展情況
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開展，為績效自評工作提供保障。
自評工作實施：收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學生和老師開展問卷調查，進行具體績效實施。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。
將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見。
績效自評工作組負責撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結果，撰寫自評總結報告，完成部門整體績效自評工作。
三、綜合評價結論
本次整體績效評價結果為優，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分xx分，產出指標得分30分，效益指標得分30分。
績效目標實現情況分析
（一）部門資金情況分析
20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結余資金3,774.60萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析
20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結果均為“優”。
（三）投入指標完成情況
投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關性高、工作任務分配科學、績效指標設置合理、預算編制完整、專項資金細化率94.87%。
（四）過程指標完成情況
過程指標設置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進行績效監控和評價結果應用。具體情況如下：預算執行率93.63%; 預算調整率11.92%；結轉結余率6.37%；“三公經費”控制率不超預算；政府采購執行率100%；決算真實、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開、資產管理規范。績效監控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結果尚未應用。隨著績效自評、績效監控、評價結果應用等工作的持續開展和執行，我校將組織相關員工進行培訓，成立績效管理小組，實現績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。
（五）產出指標完成情況分析
產出指標設置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設置分值30分，實際得分30分。
1.重點工作任務完成情況、履職目標實現情況。
重點工作任務16項均已完成，履職目標9項均已實現。
2. 履職目標完現情況分析
20xx年，在學校領導班子的帶領下，完成20xx年度各項履職目標。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設、切實加強學生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。
（2）不斷提升教學水平，制訂人才培養方案、提升實訓教學水平；提升信息化教學水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內部質量管理平臺等造就了教育教學新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發了教師活力，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出產教整合，打造服務地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學術研討、學術交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產教融合，更好地服務地方。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學生481人，圓滿完成招生任務。
（6）從完成“十三五”規劃執行情況報告，到推進學校“十四五”規劃編制工作，為我校發展遠景規定目標和方向；實施數據中心服務器擴容,完成學校教育信息化基礎建設，為我校信息化未來發展打下堅實基礎；從建立國有資產處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程，構建了資產運營的管理體系。目標方向的確定，基礎建設到管理體系構架，我校打造了辦學治校的新體系。
（7）美麗的校園建設，新校區二期建設，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
（8）提高后勤服務水平，提升后勤服務能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務師生新載體的履職目標。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的`同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛生安全，建設新模式下的平安校園。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實現了不斷培養高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個可持續影響指標。通過對學生和教師的問卷調查，被調查學生和教師對新鄉職業技術學院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發現的主要問題及改進措施
1、重視預算編制，嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性，按政策規定及新鄉職業技術學院的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。
2、加強績效評價全面實施工作的學習培訓
為實現績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉職業技術學院將組織相關學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
績效自評結果擬應用和公開情況
新鄉職業技術學院成立了專門的績效評價小組對預算執行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學合理性。
績效自評工作的經驗、問題和建議
無。
其他需要說明的問題
無。
學校預算績效自評報告2
一、預算績效管理工作總體情況
根據預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說明
（一）組織保障體系。
我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監控
20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評價
我校按規定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理
我校根據相關文件要求，實現預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用
近年來，我校持續深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據績效評價報告，發現主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數據、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
三、主要經驗和存在不足
我校根據相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的'原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統科學。
四、下一步工作打算和改進舉措
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規程，規范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見
建議組織更多的預算績效管理業務培訓。
學校預算績效自評報告3
一、部門概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3、人員情況：
20xx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。
2、年中追加和調減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。
②預算調整率為5.46%。
③20xx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
④三公經費控制率為0%。“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。
（二）預算執行情況
1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看，后續的政策、相關的`配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
學校預算績效自評報告4
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4、落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構情況
學校設校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
(三)資產情況
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費1xx.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經費。
（4） “三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2.部門預算項目安排及支出情況
項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業發展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
(二) 追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2.20xx-20xx學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3.20xx年第三批財政教育資金（優質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費）1.5萬元。
4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標： 改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學行為。
時效指標： 20xx年度1-12月
成本指標： 教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業支出90.29萬元；衛生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現實，促進特色班級品牌化；生態效益：吸引優質生源，擴大辦學規模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的.教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展，具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化，推動教育內涵發展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
社會滿意度：滿意度95%以上
2、區級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標 :
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發放xx人。
質量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區人才計劃”促進均衡發展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業本費，發放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區人才計劃”經費4.16萬元；
2、免作業本費2.85萬；發放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益：促進均衡發展，城鄉一體化發展，提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標：促進城鄉教育資源共享，推動教育教學發展；形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
受援學校滿意度：滿意度95%以上
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（三）無其他需要說明的情況
（四）自評結論
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，并在執行過程中積極對執行情況進行監控，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數據的準確、及時上報，歸檔規范。
4.學校教育教學工作在東區處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1.學校立足現實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優質生源，擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。
2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離，但在執行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員身兼數職，專業知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平，加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
學校預算績效自評報告5
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上，對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
（一）轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》精神，為了促進區域間高等教育事業協調發展，全面提高高等教育質量，20xx年，財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔20xx〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時中央財政建立“以獎代補”機制，設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上，設立支持地方高校發展資金，支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月，財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上，整合設立了支持地方高校改革發展資金，重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內涵式發展，加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設，提高教學水平和創新能力；支持地方按照國家有關重大決策部署，推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等；發展改革類因素占25%，主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等（包括“一省一校”“雙一流建設”等）。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕202號）及《財政部教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕73號），20xx年度，中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省（區、市）切實強化省級統籌，積極履行與事權相對應的支出責任，共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計，20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
（二）整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省（區、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省（區、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省（區、市）的地方高校辦學條件得到改善，辦學質量得到提升，人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高，更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省（區、市）地方高校建設一流大學和一流學科取得進展，綜合實力進一步提升，中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標，教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化，從各省（區、市）生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
（三）區域績效目標情況
20xx年初，各省（區、市）根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素，設定區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部成立績效目標審核工作組，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各省（區、市）報送的20xx年度區域績效目標表進行審核，并反饋審核結果及修改建議，督促有問題的省（區、市）重新修改并報送。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算，公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標，并同步下達了各省（區、市）的區域績效目標。
各省（區、市）教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素，在下達資金時，將區域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結論
在對各省（區、市）區域績效自評審核評價基礎上，對照整體績效目標，從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年，支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元，截至20xx年底，累計支出749.01億元，預算執行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
（1）中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕73號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點向困難地區和薄弱環節傾斜，向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛生健康人才培養工作，科學分配資金；要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平，教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控，確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校，及時發揮資金效益。
（2）地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求，合理統籌使用資金。各省（區、市）嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理，專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時，結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況，加大省級統籌力度，突出支持重點，強化政策導向，并同發展改革委等部門積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分省（區、市）制定出臺相關資金管理辦法等制度文件，保障政策落實。如，河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20xx〕6號），不斷優化教育支出結構，保證各項教育政策落到實處，提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段，督促各高校落實資金管理主體責任，確保資金使用安全規范。如，重慶市建立預算執行情況月報制，落實績效過程監控，切實督促項目學校加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省在項目執行過程中，督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求，以高校教學條件建設為重點，統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設，并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
（二）總體目標完成情況分析
20xx年，支持地方高校改革發展資金有效推動了各省（區、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進了地方高校持續健康發展；支持地方高校深化改革和內涵式發展，加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等，提高了教學水平和創新能力；有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
（三）績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
①各省（區、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，各省（區、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。
②支持的學科數量，該指標的指標值為“達到600個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的學科數量實際完成值達到600個，指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量，該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個，指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量，該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的'科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個，指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量，該指標的指標值為“達到300個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的創新團隊數量實際完成值達到300個，指標完成率為100%。
（2）質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省（區、市）報送的區域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發展資金項目的實施，促使各省（區、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省（區、市）報送的區域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發展資金項目的實施，促使各省（區、市）的地方高校基本辦學條件不斷完善，辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數（A類學科），該指標的指標值為“達到80個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數（A類學科）達到80個，指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數，該指標的指標值為“達到15個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個，指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省（區、市）報送的區域績效自評材料顯示，地方高校辦學質量逐步提升，進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
（1）社會效益指標
受益學校數指標值為“700余所”，受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年，“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所，受益學生1042.74萬名。
（2）可持續影響指標
20xx年，各省（區、市）通過“支持地方高校改革發展資金”，發揮校園文化育人功能，并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌，不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設，促進高校持續健康發展。
（3）服務對象滿意度指標
地方高校滿意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年資金惠及的省（區、市）地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
（一）加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題，認真整改，通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制，將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據，強化績效評價結果對預算安排的剛性約束，激發預算績效管理的內生動力。
（二）逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求，逐步推進績效目標、評價結果等信息公開，明確工作程序，規范工作要求，做好宣傳引導，主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度，提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求開展績效管理，做好績效自評。績效自評涉及多個環節，應強化過程管理，切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節，助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設置審核與調整，夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況，按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標，確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審核存在問題的區域績效目標，省級應及時調整報備，切實夯實績效自評基礎。
學校預算績效自評報告6
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的`撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
學校預算績效自評報告7
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
4、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）人員及機構情況
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工58人，退休職工63人，調出2人，退休1人。24個教學班，學生987人。
(三)資產情況
本年年末總資產479.71萬元，主要由以下四個項目構成:銀行存138.33萬元，固定資產333.10萬元,無形資產2.04萬元,其他應收款6.24萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬元。具體情況如下：
（1）人員支出907.76萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費79.84萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助66.97萬元，主要用于退休人員經費。
（4）“三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出共72.50萬元，包括：
（1）教育事業發展經費68.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的'各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業本費。
（3）“生均公用經費缺口補助”經費3.18萬元，主要用于學校公用經費的支出。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.2萬元。
2.20xx年義教育質量獎學金1.56萬元。
（四）其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
（五）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
根據績效目標及指標值逐項分析。
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學生987人，教師培訓達58人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學行為。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）896.89萬元；社會保障和就業支出91.53萬元；衛生健康支出60.50萬元；住房保障支出80.74萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現實，促進特色班級品牌化；生態效益：吸引優質生源，擴大辦學規模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展，具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化，推動教育內涵發展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度：滿意度96%以上
社會滿意度：滿意度96%以上
2.區級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標: 1.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業本費用的學生達987人，非寄宿生生活補助發放21人。
質量指標：1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業本費，發放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：1.免作業本費2.85萬；發放非寄宿生生活補助0.98萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益：促進均衡發展，城鄉一體化發展，提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標：促進城鄉教育資源共享，推動教育教學發展；形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度：滿意度96%以上
受援學校滿意度：滿意度97%以上
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
（四）自評結論
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，并在執行過程中積極對執行情況進行監控，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情況合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數據的準確、及時上報，歸檔規范。
3、學校教育教學工作在東區處于前列。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
生態效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
社會效益指標達到以下目標：1.學校立足現實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優質生源，擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。 2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離，但在執行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員是兼職，專業知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平，加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
3.嚴格按照上級要有關要求做好績效評價工作。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
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