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公司采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2024-07-03 18:54:50 昌升 管理制度 我要投稿

公司采購(gòu)管理制度(精選25篇)

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的公司采購(gòu)管理制度,希望對(duì)大家有所幫助。

公司采購(gòu)管理制度(精選25篇)

  公司采購(gòu)管理制度 1

  一、目前公司采購(gòu)工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行,多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu),公司采購(gòu)部門人員有被架空的趨勢(shì),導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用,并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過(guò)高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施,大家有個(gè)適應(yīng)過(guò)程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上,公司的決心是堅(jiān)定不移的;分工與要求是明明確確的;對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī),管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年,公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無(wú)章法甚而違規(guī),致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng),只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目,教訓(xùn)慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅(jiān)定自覺(jué)的按規(guī)而行,而非迎風(fēng)搖曳!

  二、目的:

  統(tǒng)一采購(gòu)流程,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本,保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程,統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)部職責(zé):

  1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。

  2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

  3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

  4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力:如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

  5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

  6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作,采購(gòu)部門可以接受其他相關(guān)部門的建議,但不受其他部門撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購(gòu)額度超過(guò)3000元,必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門批準(zhǔn);業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無(wú)權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

  五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī):

  1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng),采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu),相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

  2、項(xiàng)目及工程類:業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目,品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單。采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

  3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)猓少?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

  六、細(xì)責(zé):

  1、責(zé)任與要求:

  公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

  2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià):

  (1)公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇,業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判,技術(shù)部門偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

  (2)具體業(yè)務(wù)中,客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備,根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度,可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭,按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門、采購(gòu)部門共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。

  3、具體流程如下:

  (1)由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數(shù)等)以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部(見附表一),如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。

  (2)由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商,并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié),采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間,供應(yīng)商不明確事宜,由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

  (3)采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中,以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的.意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購(gòu)部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過(guò)程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。

  (4)業(yè)務(wù)情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

  (5)整個(gè)流程運(yùn)作,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。

  (6)嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。

  4、采購(gòu)申請(qǐng)

  (1)采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后,由使用人提出申請(qǐng),報(bào)部門經(jīng)理審核,再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部,避免因供貨周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

  (2)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部,由采購(gòu)部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià),登記。

  5、采購(gòu)實(shí)施

  (1)采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商;與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù),努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來(lái)生意,工程類按利潤(rùn)的10%、商品類按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  (2)采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

  (3)盡量集中采購(gòu),以免造成不必要的浪費(fèi)(如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等)。

  (4)工程項(xiàng)目類采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算,預(yù)報(bào)采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門。

  公司采購(gòu)管理制度 2

  為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量,及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核,企業(yè)應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料,并認(rèn)真管理,特制定如下制度:

  一、醫(yī)療器械采購(gòu):

  1、醫(yī)療器械的采購(gòu)必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,合法經(jīng)營(yíng)。、

  2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則,注重醫(yī)療器械采購(gòu)的時(shí)效性和合理性,做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí),結(jié)構(gòu)合理。

  3、企業(yè)在采購(gòu)前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件,包括:

  (1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

  (2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證;

  (3)醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復(fù)印件,加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號(hào)碼。

  必要時(shí),企業(yè)可以派員對(duì)供貨者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,對(duì)供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。

  4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購(gòu)合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。

  5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)合同或者協(xié)議中,與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在采購(gòu)醫(yī)療器械時(shí),應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。

  7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

  8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,并保留評(píng)估記錄。

  二、醫(yī)療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí),應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

  2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)(或者備案憑證編號(hào))、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容,并加蓋供貨者出庫(kù)印章。

  3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械,應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域,或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示,并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。

  三、醫(yī)療器械驗(yàn)收:

  1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員,人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)考試合格后,執(zhí)證上崗。

  2、驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的.規(guī)定辦理。對(duì)照商品和送貨憑證,對(duì)醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對(duì),并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”,包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫(kù)驗(yàn)收記錄必須保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

  4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄,不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

  5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

  6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào);包裝箱內(nèi)沒(méi)有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

  7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的,驗(yàn)收員有權(quán)拒收,填寫‘拒收通知單’,對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’,報(bào)告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn),必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè);確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購(gòu)部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗(yàn)收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗(yàn)收記錄。質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。

  9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫(kù),更不得銷售。

  10、入庫(kù)時(shí)注意有效期,一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。

  11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械,應(yīng)單獨(dú)存放,作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標(biāo)記,更不得銷售。

  12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)(區(qū)),對(duì)貨單不符,質(zhì)量異常,包裝不牢固,標(biāo)示模糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(kù)(區(qū)),并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。

  附:1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證

  2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

  3、購(gòu)銷合同(記錄)

  4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))復(fù)印件材料(并蓋章為準(zhǔn))。

  5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

  公司采購(gòu)管理制度 3

  第一章、總則

  第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

  第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。

  第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍

  第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

  第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。

  第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商。

  第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)

  第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

  第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

  第八條、職責(zé)分工

  1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的'批復(fù)。

  2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

  第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

  1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

  2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

  3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

  第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

  第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

  公司采購(gòu)管理制度 4

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

  第二章物資采購(gòu)規(guī)定

  第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。

  第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的'人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  第七條推行合同管理制度,物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度,物資采購(gòu)要貨比三家,確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

  第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后,采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),具體要求如下:

  1、原糧入廠,由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),打印電子入庫(kù)單,入庫(kù)信息錄入電腦。

  2、輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫(kù)單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

  4、采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

  1、物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

  2、申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3、需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

  公司采購(gòu)管理制度 5

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范xx石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、x省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《xx石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

  第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。

  (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

  (二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

  (三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

  第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

  第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。

  (一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);

  (二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。

  第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

  第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

  (一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;

  (二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

  (三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;

  第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

  (一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

  1、依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;

  2、負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

  3、建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

  4、處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

  (二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

  1、負(fù)責(zé)制定公司的.價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

  2、對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

  3、完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

  1、負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

  2、檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

  第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)

  物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。

  第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

  (一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;

  (二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;

  (四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

  (五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

  第三章 物資采購(gòu)管理范圍

  第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

  根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

  第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項(xiàng)目部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);

  (二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要?dú)w檔的資料。

  第五章 法律責(zé)任

  第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

  (二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;

  (四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

  (五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

  公司采購(gòu)管理制度 6

  1、公司采購(gòu)合同的內(nèi)容

  公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

  (2)商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

  (3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

  合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  (4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),還是自提。

  (5)商品驗(yàn)收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

  (6)違約責(zé)任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:

  ①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

  ②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

  ③逾期發(fā)送商品。

  購(gòu)買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。

  (7)合同的.變更和解除條件

  合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。

  此外,采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

  2、采購(gòu)合同的簽訂

  (1)簽訂采購(gòu)合同的原則

  ①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

  ②合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  ③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

  ④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

  ⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  ⑥采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

  (2)簽訂采購(gòu)合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟:

  ①訂約提議。

  訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

  ②接受提議。

  接受提議是指提議被對(duì)方接受,雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過(guò)雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

  ③填寫合同文本。

  ④履行簽約手續(xù)。

  ⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證,或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3、公司采購(gòu)合同的管理

  采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

  (1)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理

  加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

  (3)處理好合同糾紛

  當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

  公司采購(gòu)管理制度 7

  為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類

  1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;

  2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

  三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

  (一)采購(gòu)原則:

  1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外;

  2、供方評(píng)定原則;

  3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

  4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

  (二)采購(gòu)方式:

  1、招標(biāo)采購(gòu);

  2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);

  3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

  (三)付款方式:

  1、預(yù)付部分款項(xiàng);

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

  (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

  (二)選擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

  六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的'采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購(gòu)規(guī)定:

  1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

  4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定:

  1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,料庫(kù)通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

  (四)采購(gòu)物資付款規(guī)定:

  下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  (五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

  (六)售后服務(wù)規(guī)定:對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,應(yīng)即向企管部報(bào)告,由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

  對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

  公司采購(gòu)管理制度 8

  一、目的

  為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的采購(gòu)在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購(gòu)的主導(dǎo)部門特制定此采購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購(gòu)的物品從采購(gòu)到付款的全部過(guò)程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

  三、采購(gòu)范圍

  實(shí)施采購(gòu)的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動(dòng)化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等)、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

  4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對(duì)U盤的采購(gòu)和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購(gòu)政策及采購(gòu)流程

  5、采購(gòu)歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)與日常管理。除特殊情況外,所有物品的`采購(gòu)需由采購(gòu)實(shí)施部門來(lái)完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供應(yīng)商:所有物品的采購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常采購(gòu)的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇,本著長(zhǎng)期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議,享受長(zhǎng)期合作特價(jià)供應(yīng)。

  7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對(duì)供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

  8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將取消超出部分文具的采購(gòu)。

  公司采購(gòu)管理制度 9

  一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的定義

  請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

  完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:

  請(qǐng)購(gòu)的部門;

  請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

  請(qǐng)購(gòu)的用途

  請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

  請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注

  請(qǐng)購(gòu)單填寫人

  請(qǐng)購(gòu)部門主管

  請(qǐng)購(gòu)單審核人

  采購(gòu)副總審核

  財(cái)務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

  請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門;

  請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份;

  涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的'物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

  如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明

  請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

  二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

  采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則;

  通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存;

  對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

  對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

  重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu);

  3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2、對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  (2)采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

  (4)工期

  (5)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;

  3、合同執(zhí)行

  (1)已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時(shí)履約;

  (3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;

  六、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

  2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門,由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

  公司采購(gòu)管理制度 10

  為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  二、職責(zé)

  1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

  4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃,并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

  5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí),并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批,以整體控制成本費(fèi)用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù),以確保各部門的正常領(lǐng)用。

  2、各部門物料物資的申購(gòu)原則:由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況,需緊急采購(gòu)的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

  四、采購(gòu)流程

  (一)流程說(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的'物資申購(gòu)單后,按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù),視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用,各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)采購(gòu)工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則,公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé),加強(qiáng)溝通和配合。

  (三)庫(kù)房管理

  1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放,應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放,周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應(yīng)保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

  (四)物品領(lǐng)用

  公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。

  公司采購(gòu)管理制度 11

  一、物資用品采購(gòu)

  1、物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。

  2、采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二、物品申購(gòu)程序

  1、各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月月物資采購(gòu)計(jì)劃表并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表,月物資采購(gòu)計(jì)劃表送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。

  2、急需采購(gòu)的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門出具書面情況說(shuō)明,填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

  3、采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。

  三、物資領(lǐng)用程序

  1、部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

  2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

  3、領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

  四、其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

  1、由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

  2、使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的'另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。

  3、協(xié)作商家見《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

  4、結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

  5、采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。

  公司采購(gòu)管理制度 12

  為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  二、職責(zé)

  1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)申購(gòu)方案審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參加選購(gòu)、物資調(diào)配工作。

  4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)方案,并對(duì)上月選購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。

  5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的'申購(gòu)方案核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購(gòu)舉行審查核實(shí),并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)舉行審批,以整體控制成本費(fèi)用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù),以確保各部門的正常領(lǐng)用。

  2、各部門物料物資的申購(gòu)原則:由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特別狀況,需緊張選購(gòu)的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購(gòu)。

  四、選購(gòu)流程

  (一)流程說(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后,根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同選購(gòu)。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù),視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用,各部門選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)選購(gòu)工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資選購(gòu)工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延,并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則,公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé),加強(qiáng)交流和協(xié)作。

  (三)庫(kù)房管理

  1、公司行政人事部及各部門暫時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放,應(yīng)該保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放,周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應(yīng)保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

  (四)物品領(lǐng)用

  公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》(附表2)。

  公司采購(gòu)管理制度 13

  為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量,準(zhǔn)時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況和舉行復(fù)核,企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料,并仔細(xì)管理,特制定如下制度:

  一、醫(yī)療器械選購(gòu):

  1、醫(yī)療器械的選購(gòu)必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律規(guī)矩和政策,合法經(jīng)營(yíng)。、

  2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則,注意醫(yī)療器械選購(gòu)的時(shí)效性和合理性,做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供給準(zhǔn)時(shí),結(jié)構(gòu)合理。

  3、企業(yè)在選購(gòu)前應(yīng)該審核供貨者的合法資歷、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關(guān)證實(shí)文件或者復(fù)印件,包括:

  (1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

  (2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證;

  (3)醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復(fù)印件,加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)該載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號(hào)碼。

  須要時(shí),企業(yè)可以派員對(duì)供貨者舉行現(xiàn)場(chǎng)核查,對(duì)供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評(píng)價(jià)。

  如發(fā)覺(jué)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí),應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。

  4、企業(yè)應(yīng)該與供貨者簽署選購(gòu)合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。

  5、企業(yè)應(yīng)該在選購(gòu)合同或者協(xié)議中,與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在選購(gòu)醫(yī)療器械時(shí),應(yīng)該建立選購(gòu)記錄。記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。

  7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

  8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量舉行評(píng)估,并保留評(píng)估記錄。

  二、醫(yī)療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí),應(yīng)該核實(shí)運(yùn)送方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對(duì)比相關(guān)選購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)該對(duì)交運(yùn)狀況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)該立刻報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

  2、隨貨同行單應(yīng)該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)(或者備案憑證編號(hào))、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容,并加蓋供貨者出庫(kù)印章。

  3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械,應(yīng)該按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域,或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示,并通知驗(yàn)收人員舉行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)該在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。

  三、醫(yī)療器械驗(yàn)收:

  1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員,人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)考試合格后,執(zhí)證上崗。

  2、驗(yàn)收人員應(yīng)按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理方法》等有關(guān)規(guī)矩的規(guī)定辦理。對(duì)比商品和送貨憑證,對(duì)醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證實(shí)文件等舉行檢查、核對(duì),并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”,包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫(kù)驗(yàn)收記錄必需保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)該標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

  4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗(yàn)收時(shí),應(yīng)該對(duì)其運(yùn)送方式及運(yùn)送過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)送時(shí)光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點(diǎn)檢查并記錄,不符合溫度要求的應(yīng)該拒收。

  5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

  6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào);包裝箱內(nèi)沒(méi)有合格證的.醫(yī)療器械一律不得收貨。

  7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的,驗(yàn)收員有權(quán)拒收,填寫‘拒收通知單’,對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’,報(bào)告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部舉行確認(rèn),須要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門舉行檢測(cè);確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購(gòu)部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗(yàn)收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗(yàn)收記錄。

  質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。

  9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),待驗(yàn)品未閱歷收不得取消待驗(yàn)入庫(kù),更不得銷售。

  10、入庫(kù)時(shí)注重有效期,普通狀況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。

  11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械,應(yīng)單獨(dú)存放,作好標(biāo)記。并立刻書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前,不得取消標(biāo)記,更不得銷售。

  12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)(區(qū)),對(duì)貨單不符,質(zhì)量異樣,包裝不牢固,標(biāo)示含糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(kù)(區(qū)),并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。

  附:1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證

  2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

  3、購(gòu)銷合同(記錄)

  4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))復(fù)印件材料(并蓋章為準(zhǔn))。

  5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

  公司采購(gòu)管理制度 14

  第一章 總則

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  第二章 采購(gòu)原則

  1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  4、急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買,購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  5、采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票,采購(gòu)金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

  第三章 采購(gòu)程序

  一、采購(gòu)申請(qǐng)

  1、采購(gòu)前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2、緊急采購(gòu)時(shí),可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3、若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

  二、采購(gòu)流程

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2、各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

  一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  3、所購(gòu)物品的.品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

  4、做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

  二、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  第五章 附 則

  一、各部門需要采購(gòu)時(shí),須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

  二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

  公司采購(gòu)管理制度 15

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu),保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品(以下簡(jiǎn)稱購(gòu)進(jìn)物品)的采購(gòu)。

  三、職責(zé)和權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)管理制度;

  2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)管理制度;

  3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(材料)的采購(gòu),非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)和比價(jià)原則

  對(duì)于貨物的采購(gòu),必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價(jià)格,臨時(shí)緊急采購(gòu)貨物除外。

  2、一致性原則:

  買方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門的要求或成本過(guò)高,采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息,以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致的,經(jīng)審核,差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的5-10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案,了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。

  4、完整性原則:

  (1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。

  (2)誠(chéng)實(shí)自律,不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng),不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

  (3)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

  (5)工作認(rèn)真細(xì)致,無(wú)失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購(gòu)原則:

  所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目,應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下,通過(guò)談判或招標(biāo),確定一段時(shí)間(一年或半年)的供應(yīng)商和價(jià)格,并簽訂供應(yīng)協(xié)議,簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品,除了縮短招標(biāo)間隔外,還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購(gòu)流程

  1、請(qǐng)購(gòu)單:

  根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,需要貨物(材料)的部門在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購(gòu),人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物采購(gòu)。部門應(yīng)填寫《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的,應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)流程,由相關(guān)部門審批后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購(gòu)。各審核階段對(duì)請(qǐng)購(gòu)單提出異議的,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋到請(qǐng)購(gòu)單部門。

  2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:

  (1)原則上每項(xiàng)(材料)需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

  (2)招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后,比價(jià)議價(jià),填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則采購(gòu)。

  (3)在下列情況下,不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品,但仍需報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品的提供和確認(rèn):

  (1)如需提供和確認(rèn)樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后,必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要,必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

  (2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來(lái)比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

  (2)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

  (3)有良好信譽(yù)的。

  (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

  5、合同簽署:

  (1)供應(yīng)商通過(guò)樣本評(píng)審后,由人力資源與物流部與選定的`供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)因交易發(fā)生的爭(zhēng)議,按合同約定的條款處理。

  6、后續(xù)的進(jìn)展

  (1)為保證按時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時(shí)供應(yīng)。

  (2)如采購(gòu)物品(材料)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨,采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法,并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。

  7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ):

  采購(gòu)的貨物(材料)到達(dá)公司后,經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目(材料)由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后,由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表,并按入庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知人力物流部,并在2天內(nèi)辦理?yè)Q貨(退換貨)手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購(gòu)貨物(材料)入庫(kù)后,采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違反本制度者,按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  公司采購(gòu)管理制度 16

  一、目的

  為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的選購(gòu)在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購(gòu)的.主導(dǎo)部門特制定此選購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購(gòu)的物品從選購(gòu)到付款的所有過(guò)程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

  三、選購(gòu)范圍

  實(shí)施選購(gòu)的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動(dòng)化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等)、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理方法)

  4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對(duì)U盤的選購(gòu)和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、選購(gòu)政策及選購(gòu)流程

  5、選購(gòu)歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購(gòu)與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購(gòu)需由選購(gòu)實(shí)施部門來(lái)完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供給商:全部物品的選購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常選購(gòu)的物品供給商舉行比價(jià)挑選,本著長(zhǎng)久合作的目的與供給商簽訂長(zhǎng)久合作協(xié)議,享受長(zhǎng)久合作特價(jià)供給。

  7、供給商的挑選:以半年為周期,對(duì)供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

  8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門超出每月標(biāo)及時(shí),將取消超出部分文具的選購(gòu)。

  公司采購(gòu)管理制度 17

  第一章總則

  一、目的

  為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理,規(guī)范所有物品采購(gòu)工作,保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理(以下統(tǒng)稱為物品采購(gòu))。

  第二章采購(gòu)權(quán)限和原則

  一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)。

  二、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門更改請(qǐng)購(gòu)單。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則

  自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  5、監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則:采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購(gòu)過(guò)程中,如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門均可向采購(gòu)部門提出異議。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的`行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  第三章采購(gòu)流程

  一、采購(gòu)申請(qǐng):

  1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)(例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

  4、請(qǐng)購(gòu)部門可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議,采購(gòu)部門可參考請(qǐng)購(gòu)部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集,次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

  二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

  三、供應(yīng)商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽(yù)良好者。

  4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

  四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過(guò)程的完成。

  1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單,并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。

  2、若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的,采購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

  五、驗(yàn)收入庫(kù):

  當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購(gòu)?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

  六、對(duì)帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購(gòu)買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

  3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的,需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

  4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

  公司采購(gòu)管理制度 18

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

  二、選購(gòu)原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購(gòu),每次選購(gòu)金額在2000元以上,必需有三家以上供給商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評(píng)估,并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格,暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  (二)、合同會(huì)簽制度

  固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同,必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分別

  選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收,選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由選購(gòu)部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。

  (四)、全都性原則

  選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的狀況下,準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請(qǐng)購(gòu)單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜索原則

  選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供給商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

  (六)、廉潔制度

  全部選購(gòu)人員必需做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量,降低選購(gòu)成本。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高熟悉,增加法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供給商伸手。

  4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  5、工作仔細(xì)認(rèn)真,不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標(biāo)選購(gòu)

  凡大宗或常常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加,定出一段時(shí)光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序,提高工作效率。

  對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情,調(diào)節(jié)選購(gòu)價(jià)格。

  三、選購(gòu)程序

  (一)、供給商的挑選和審計(jì)

  1、原輔材料的供給商必需證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

  2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù),選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供給商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門對(duì)供給約定期舉行評(píng)估和審計(jì)。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在挑選供給商時(shí),必需舉行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供給商的.報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

  5、為確保供給渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門,向三家以上供給商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及選購(gòu)部門綜合評(píng)估后,挑選合適的供給商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

  公司采購(gòu)管理制度 19

  為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一,互相全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。

  二、入庫(kù)

  商品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),按照實(shí)物填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并按照入庫(kù)單記下材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供給部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

  三、出庫(kù)

  按照開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫(kù)單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,按照送貨單逐日逐筆記下商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特別狀況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,倉(cāng)庫(kù)一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。

  四、必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程舉行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)記下入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的.正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。

  七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

  1、精確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

  2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

  3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)定不予驗(yàn)收。

  4、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

  5、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。

  6、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

  7、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

  8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

  9、仔細(xì)做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避開商品走失。

  10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

  11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

  公司采購(gòu)管理制度 20

  第一條 為規(guī)范公司采購(gòu)工作,特制訂本制度。

  第二條 公司采購(gòu)管理的歸口部門為行政財(cái)務(wù)部,具體負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃、工作流程、綜合各部門需求,本著節(jié)約效益的原則,辦理采購(gòu)事項(xiàng)。

  第三條 采購(gòu)原則:貨比三家,定點(diǎn)為主,勤儉節(jié)約。

  第四條 公司行政采購(gòu)統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部辦理,包括:例行采購(gòu)(日常辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材)和零星采購(gòu)(辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設(shè)備及材料等)。

  第五條 例行采購(gòu)

  屬于例行采購(gòu)的物品應(yīng)核定最低庫(kù)存量。達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí),財(cái)務(wù)部通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨,如復(fù)印紙等。

  第六條 零星采購(gòu)

  零星采購(gòu)需履行申購(gòu)手續(xù),即:

  一、申請(qǐng)——由需求者向行政財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)要求,行政財(cái)務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購(gòu)申請(qǐng),按要求填寫清楚。

  二、審核——由總工審核,主要審核:是否有必要,是否有庫(kù)存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。

  三、報(bào)批——由所長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  四、采購(gòu)——由行政財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的.采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行。一般均應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、看樣。

  五、驗(yàn)收——由行政財(cái)務(wù)部和總工驗(yàn)收。

  六、登記、建檔——驗(yàn)收合格后,由行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記入帳,通知使用部門(人)領(lǐng)用。資料員負(fù)責(zé)收妥合格證、使用說(shuō)明書。

  第七條 本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。

  公司采購(gòu)管理制度 21

  為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)行為,降低選購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)的監(jiān)督管理,根據(jù)科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司選購(gòu)重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(選購(gòu))方案的分類

  1、月度物資需求方案即月選購(gòu)方案;

  2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購(gòu)方案單。

  三、選購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

  (一)選購(gòu)原則:

  1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資選購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外;

  2、供方評(píng)定原則;

  3、職責(zé)分別原則,選購(gòu)人員不得參加物資檢查驗(yàn)收;

  4、全都性規(guī)定,選購(gòu)的物品必需與選購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。

  5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

  (二)選購(gòu)方式:

  1、招標(biāo)選購(gòu);

  2、固定廠商、長(zhǎng)久報(bào)價(jià)選購(gòu);

  3、即時(shí)詢價(jià)選購(gòu)。

  (三)付款方式:

  1、預(yù)付部分款項(xiàng);

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、選購(gòu)方案請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

  (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額,按照庫(kù)存狀況核定選購(gòu)數(shù)量,編制月份選購(gòu)方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供給部,物資選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資選購(gòu)方案單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供給部實(shí)施。設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作。

  (二)挑選選購(gòu)渠道,確定選購(gòu)價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購(gòu)方案單》,先核對(duì)選購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供給商記下臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,按照選購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外,精選三家以上的供給商舉行詢價(jià)(設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作)。對(duì)于廠商的`報(bào)價(jià)資料舉行收拾后,選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的選購(gòu)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后,舉行選購(gòu)。須要時(shí)與供給商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購(gòu)。做好選購(gòu)質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資舉行驗(yàn)證(設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作),選購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)按其質(zhì)量情況舉行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求所有退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

  六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。選購(gòu)物資到廠后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)選購(gòu)物資舉行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,簽字后物資記下入庫(kù)。實(shí)行預(yù)付款方式的選購(gòu)物資,由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購(gòu)物資,在選購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(選購(gòu))信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必需在《月選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明,特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)選購(gòu)物資的其它特別要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況,在《月選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時(shí),必需立刻通知供給部,雙方商議樂(lè)觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資選購(gòu)規(guī)定:

  1、物資選購(gòu)部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的選購(gòu)供給工作。

  2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供給商的考察挑選工作。對(duì)同類的重要物資和普通物資,應(yīng)同時(shí)挑選三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡選購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必需實(shí)行藏匿招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

  4、若因缺貨等緣由無(wú)法按需貨日期完成物資選購(gòu),供給部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位,雙方樂(lè)觀商議處理好有關(guān)事宜。

  (三)選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定:

  1、選購(gòu)物資到廠后,必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購(gòu)物資,料庫(kù)通知供給部,由供給部與供貨商舉行商議,實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

  (四)選購(gòu)物資付款規(guī)定:

  下列狀況財(cái)務(wù)部應(yīng)否決支付選購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的選購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  (五)選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求選購(gòu)方案,對(duì)任何亂報(bào)方案、浪費(fèi)鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購(gòu)方案的行為舉行鄭重處理。

  2、物資選購(gòu)經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。

  3、選購(gòu)人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定,根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  4、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。

  5、選購(gòu)人員必需樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或遲延選購(gòu)及相關(guān)工作。

  6、為把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,選購(gòu)人員必需常常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。

  (六)售后服務(wù)規(guī)定:對(duì)于選購(gòu)物資供給部在簽定購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)商定。選購(gòu)物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)浮現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由供給部在規(guī)定時(shí)光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、選購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供給部的選購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購(gòu)全過(guò)程舉行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,舉行收拾分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資,原則上要顯然低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)覺(jué)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,應(yīng)即向企管部報(bào)告,由企管部調(diào)查處理。選購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。全部從事物資選購(gòu)的人員都必需遵紀(jì)守法,廉潔奉公。仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購(gòu)管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)配合,相互監(jiān)督,共同把公司的物資選購(gòu)工作做好。

  對(duì)降低選購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的選購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違背本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)選購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎(jiǎng)。對(duì)違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將按照情節(jié)輕重賦予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

  公司采購(gòu)管理制度 22

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為,加強(qiáng)采購(gòu)管理,保障公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),特制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。

  第二章 采購(gòu)原則

  第三條 遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則,確保采購(gòu)過(guò)程的透明度和公正性。

  第四條 實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合的原則,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本。

  第三章 采購(gòu)流程

  第五條 需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》,詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。

  第六條 采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核,核實(shí)采購(gòu)需求的合理性和必要性。

  第七條 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,收集供應(yīng)商信息,包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等。

  第八條 選擇合適的.供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。

  第九條 簽訂采購(gòu)合同,明確采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。

  第十條 跟進(jìn)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況,確保按時(shí)到貨。

  第十一條 到貨后,組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。

  第四章 供應(yīng)商管理

  第十二條 建立供應(yīng)商檔案,記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評(píng)價(jià)結(jié)果等。

  第十三條 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估,確定優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。

  第十四條 與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,優(yōu)先選擇合作。

  第五章 采購(gòu)紀(jì)律

  第十五條 采購(gòu)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德,不得收受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。

  第十六條 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和制度進(jìn)行采購(gòu),不得擅自變更采購(gòu)方式和采購(gòu)內(nèi)容。

  第十七條 對(duì)違反采購(gòu)紀(jì)律的行為,公司將嚴(yán)肅處理,情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。

  第六章 附則

  第十八條 本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  第十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。

  公司采購(gòu)管理制度 23

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)行為,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,保證采購(gòu)質(zhì)量,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司及所屬各單位的物資、工程和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

  第二章 采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

  第三條 設(shè)立采購(gòu)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)采購(gòu)政策的制定、重大采購(gòu)項(xiàng)目的審批等。

  第四條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施、供應(yīng)商的管理等工作。

  第五條 需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求,參與采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審和驗(yàn)收等工作。

  第三章 采購(gòu)方式

  第六條 公開招標(biāo):適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目。

  第七條 邀請(qǐng)招標(biāo):適用于具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的`項(xiàng)目。

  第八條 競(jìng)爭(zhēng)性談判:適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)項(xiàng)目。

  第九條 單一來(lái)源采購(gòu):適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目。

  第十條 詢價(jià)采購(gòu):適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。

  第四章 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

  第十一條 各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)采購(gòu)部門匯總。

  第十二條 采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,結(jié)合庫(kù)存情況,編制采購(gòu)預(yù)算,經(jīng)審批后執(zhí)行。

  第五章 采購(gòu)合同管理

  第十三條 采購(gòu)合同應(yīng)按照公司合同管理的有關(guān)規(guī)定簽訂,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

  第十四條 對(duì)重要采購(gòu)合同,應(yīng)組織法律、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行評(píng)審。

  第六章 采購(gòu)驗(yàn)收與付款

  第十五條 采購(gòu)物資到貨后,由需求部門、采購(gòu)部門、質(zhì)檢部門等共同進(jìn)行驗(yàn)收。

  第十六條 驗(yàn)收合格后,按照合同約定辦理付款手續(xù)。

  第七章 監(jiān)督與檢查

  第十七條 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,查處違規(guī)行為。

  第十八條 定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估,不斷完善采購(gòu)管理制度。

  第八章 附則

  第十九條 本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋。

  第二十條 本制度自發(fā)布之日起施行。

  公司采購(gòu)管理制度 24

  第一章 總則

  第一條 為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要,規(guī)范采購(gòu)行為,加強(qiáng)采購(gòu)管理,控制采購(gòu)成本,保證采購(gòu)質(zhì)量,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。

  第二章 采購(gòu)職責(zé)分工

  第三條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行等工作。

  第四條 需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求,參與供應(yīng)商的評(píng)估和采購(gòu)物品的驗(yàn)收。

  第五條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的'審核、采購(gòu)款項(xiàng)的支付等工作。

  第六條 質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定。

  第三章 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

  第七條 需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求,提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》。

  第八條 采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)行情,制定采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算,經(jīng)審批后執(zhí)行。

  第四章 供應(yīng)商選擇與管理

  第九條 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系,對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。

  第十條 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。

  第十一條 與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,確保供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。

  第五章 采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行

  第十二條 采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。

  第十三條 嚴(yán)格按照采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng),跟蹤合同履行情況,及時(shí)處理合同變更和糾紛。

  第六章 采購(gòu)物品驗(yàn)收與入庫(kù)

  第十四條 采購(gòu)物品到貨后,由質(zhì)量控制部門和需求部門按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

  第十五條 驗(yàn)收合格的物品辦理入庫(kù)手續(xù),不合格的物品按照合同約定進(jìn)行處理。

  第七章 采購(gòu)監(jiān)督與考核

  第十六條 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督,防止違規(guī)操作和腐敗行為的發(fā)生。

  第十七條 定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核,對(duì)采購(gòu)人員的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。

  第八章 附則

  第十八條 本制度由公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  第十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。

  公司采購(gòu)管理制度 25

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)流程,保障采購(gòu)質(zhì)量,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司及所屬各單位的采購(gòu)活動(dòng),包括物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)和工程采購(gòu)等。

  第二章 采購(gòu)組織與職責(zé)

  第三條 成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)采購(gòu)政策的制定、重大采購(gòu)項(xiàng)目的審批等。

  第四條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的'具體實(shí)施,包括采購(gòu)計(jì)劃的制定、供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂等。

  第五條 需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求,參與采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審和驗(yàn)收等工作。

  第三章 采購(gòu)范圍與方式

  第六條 采購(gòu)范圍包括生產(chǎn)所需的原材料、設(shè)備、零部件、辦公用品、勞保用品等。

  第七條 采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。

  第四章 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

  第八條 需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,于每月末提出下月采購(gòu)需求,填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》。

  第九條 采購(gòu)部門根據(jù)需求部門的申請(qǐng),結(jié)合庫(kù)存情況,編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算,經(jīng)審批后執(zhí)行。

  第五章 供應(yīng)商管理

  第十條 建立供應(yīng)商名錄,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。

  第十一條 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商的合作等級(jí)。

  第六章 采購(gòu)合同管理

  第十二條 采購(gòu)金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目,必須簽訂采購(gòu)合同。

  第十三條 采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。

  第七章 采購(gòu)驗(yàn)收與入庫(kù)

  第十四條 采購(gòu)物資到貨后,由采購(gòu)部門組織需求部門、質(zhì)檢部門等進(jìn)行驗(yàn)收。

  第十五條 驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù),不合格的物資按照合同約定處理。

  第八章 采購(gòu)付款與結(jié)算

  第十六條 采購(gòu)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收結(jié)果,填寫《付款申請(qǐng)表》,經(jīng)審批后辦理付款手續(xù)。

  第十七條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的結(jié)算和支付,并對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和分析。

  第九章 采購(gòu)監(jiān)督與檢查

  第十八條 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況。

  第十九條 對(duì)違反采購(gòu)制度的行為,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

  第十章 附則

  第二十條 本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  第二十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。

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